四川省资阳市第一人民医院2018年部门决算编制说明
发布时间：2019-09-25 00:00
本文来源： 财务部
分享到：
2018年度
四川省资阳市第一人民医院部门决算
目录
公开时间：2019年9月25日
第一部分部门概况. 4
一、基本职能及主要工作. 4
二、机构设置. 7
第二部分 2018年度部门决算情况说明. 8
一、收入支出决算总体情况说明. 8
二、收入决算情况说明. 9
三、支出决算情况说明. 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明. 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 13
十一、其他重要事项的情况说明. 15
第三部分 名词解释. 15
第四部分附件. 19
附件1 19
附件2 27
第五部分附表. 52
一、收入支出决算总表. 52
二、收入总表. 52
三、支出总表. 52
四、财政拨款收入支出决算总表. 52
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 52
十三、国有资本经营预算支出决算表. 52
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1.为市民身体健康提供医疗服务和护理保健服务；
2.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；
3.区域内人群的健康教育工作；
4.区域内传染病、职业病和非传染病、慢性病的防控。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.华西引领，深入推进深化合作办医
在首批聘任心血管内科、泌尿外科、神经内科、肿瘤科、普外科5名华西学科主任的基础上，经积极协调争取，先后增聘急诊医学、重症医学、消化内科、医学影像科4名华西专家为我院相应学科主任。新增甲状腺外科、乳腺外科2个群众需求量大的专业专家定期来院工作。2018年华西专家到院指导274人次，诊治门诊病人4823人次，疑难病例指导932人次，查房1461次，指导手术82次，多学科联合诊冶疑难病人144人次。新增重症医学科、泌尿外科等9个专科与华西相应专科建立联盟，目前共有15个，专科联盟的建立带动了学科加快发展，让资阳及周边县市群众在资阳即可享受到华西权威专家的服务，缓解了群众“看病难”矛盾。
2.真抓实干，“三年行动计划”目标任务顺利推进
按照资阳市人民政府印发《资阳市城区医疗卫生服务能力提升三年行动计划》（资府发〔2015〕43号）文件要求，全院各部门、科室高度重视，对目标任务完成情况进行全面梳理、科学评估、认真自查，对前期未完成和2018年重点工作任务，运用管理工具建立任务进度详表，倒排工期、细化措施，并按市卫计委要求，逐周报送目标任务推进情况，及时召开专题任务推进会，协调解决工作中存在的问题和困难，将工作推进情况纳入绩效考核内容。目前，儿科、全科及整体地下室建设项目现在已施工完毕，待10KV环网建设项目完成对设备、设施调试后进行验收；新增2个省级重点专科、5个省级重点专科建设项目、2个市级重点专科建设、11个市重点专科建设项目；拥有正高级博士研究生7人（华西柔性引进），副高级硕士研究生（不含博士研究生）12人（华西柔性引进3人）；累计开展肿瘤消融技术6例，肿瘤深部热疗1050余例；已执行总会计师制度，总会计师岗位待批；编辑《内部控制手册》，逐步完善内部控制体系。
3.细化措施，实施医改政策适应新形势
(1)实施单病种收费;(2)执行取消医用耗材加成和医疗服务项目价格结构性调整政策。
4.不忘初心，全面推进党的建设
5.从严从实，加强纪检监察及党风行风行业作风建设
6.强化内涵建设，进一步提高医疗质量
(1)落实“三医”监管。动态关注医疗三监管平台预警信息，对药品异常、耗材异常、住院费用异常、住院天数异常、超权限开具处方五类预警数据进行逐一核查、认真分析、反复培训、落实整改。(2)强化病案质量管理。修订11个电子病历模板，固化病历要素，避免填写漏项，提高病历质量。(3)推进临床路径管理。修订完善《2018年临床路径工作指南》，通过召开专题工作会和季度质量通报会，开展临床路径相关知识培训，通报临床路径开展情况，进一步统一思想，提高认识。（4）严格医疗技术临床应用管理。动态管理执业不良行为，建立全院医师授权台账。（5）加强药事管理。开展抗菌药物专项管理，全院药品占比29.44%，符合国家要求；门诊抗菌药物使用率、住院抗菌药物使用率、住院抗菌药物使用强度分为12.23%、48.93%、36.63，均符合国家要求；开展重点监控药品项管理，修订本院重点监控药品目录，增加至36个品种进行重点监控。（6）坚持做好传染病防控工作。按要求完成传染病与突发公共卫生事件网络直报，完善发热、腹泻门诊建设。
7.突出重点，加快重点专科和特色专科建设
（1）争创省市级重点专科。9月消化内科、检验科成功创建为四川省甲级重点专科建设项目；11月消化内科、神经外科、眼科、烧伤整形科接受市级重点专科立项评审。11月检验科临床免疫及微生物学评为资阳市重点实验室。2019年1月急诊医学科、神经内科评为省级甲等重点专科。目前，我院省级重点专科3个（泌尿外科、急诊医学科、神经内科）、省级重点专科建设项目5个（肿瘤科、医学影像科、普外科、消化内科、医学检验科）、市级重点专科4个（心血管内科、神经内科、急诊医学科、医学影像科）、市级重点专科建设项目11个（皮肤科、医学检验科、耳鼻咽喉头颈外科、临床护理、普外科、肿瘤科、消化内科、神经外科、眼科、烧伤整形科、骨科）。（2）积极开展科研及新技术新项目。组织科研管理人员、临床医务人员5人参加省卫计委科技创新推进会。组织院内专家抽查各科室科研项目开展情况。截至目前，在研科研项目41项，其中省级6项、市级35项；已提交结题报告6项，已经发表论文准备结题5项，29项正在进行文献查阅、数据收集；在正式期刊公开发表论文94篇，SCI3篇，核心35篇。（3）积极推进卒中及胸痛中心建设。创新卒中及急诊急救服务，优化患者就医流程，合理调配医疗资源，提高救治水平，成立院长挂帅的胸痛中心建设工作领导小组，下设办公室在医教部。整合周边基层医疗机构资源，落实相关培训。心血管内科完成了2例急诊PCI，实现我院急诊PCI零的突破。
二、机构设置
资阳市第一人民医院无下属二级单位。截止2018年12月31日，医院职工总数1760人。在岗职工1399人，其中在编职工464人，招聘职工910人，退休返聘25人。在岗卫生技术人员1141人，其中医师429人，技师139人，护理573人。有博士研究生22人，硕士研究生74人，高级职称医务人员171人。有副高级及以上博士研究生17人，副高级及以上硕士研究生12人；四川省学术和技术带头人6人，四川省卫生计生委学术和技术带头人后备人选1人，资阳市学术和技术带头人4人，资阳市名老中医3人，资阳市领军人才3人。第二部分2018年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计64530.39万元，支出总计62389.13万元。与2017年相比，收入总计增加9384.99万元，增长17.02%，主要变动原因是医疗收入增加，财政补助收入增加；支出总计增加8785万元，增长16.39%。主要变动原因是医疗业务成本及管理费用增加。
- 收入决算情况说明
万元，占0.00%；其他收入501.62万元，占0.78%。
- 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1599.81万元，支出总计2151.1万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加523.62万元，增长32.73%；支出总计增加947.1万元，增长78.66%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2151.10万元，占本年支出合计的3.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加523.62万元，增长48.65%。主要变动原因是2018年拨医疗服务能力提升中央补助资金（公立医院综合改革补助资金）556.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2151.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.68万元，占1.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出2111.41万元，占98.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2151.1万元，完成预算134.46%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.68万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为926.60万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为551.28万元，完成预算34.46%，决算数大于预算数，因为2016年拨公立医院取消药品加成补助，2018年使用的该部分资金，该项目还未结束，待下一年度继续使用。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为39.35万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为594.18万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出260万元，其中：
人员经费260万元，主要包括：基本工资。
无公用经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
- 国有资本经营预算支出决算情况说明
- 预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看缓解了我院部分人员的经费支出压力。解决了在岗职工人员经费260万元；补偿了死亡职工的丧葬费用等。提升了重大公共卫生事业的应急处理能力。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成良好。
- 项目绩效目标完成情况。
- 332万元项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数332万元，执行数为332万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了传染病医院、紧急救援中心、外国政府贷款、新技术新项目、人才培养等项目的顺利实施。
- 负压救护车采购及负压病房建设补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，承担了病人上转上级医院的工作任务，截止2018年12月，该救护车已上转病人50余人，及时保障了病患上转救治工作。项目建成后，我院具备了以最短时间完成疫情应对的能力。
- 部门开展绩效评价结果。
本部门自行组织对332万元项目、负压救护车采购及负压病房建设补助资金项目、省级重点专科项目开展了绩效评价，《资阳市第一人民医院项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，资阳市第一人民医院无财政拨款安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，资阳市第一人民医院无财政拨款安排的政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，资阳市第一人民医院共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备46台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
资阳市第一人民医院2018年部门整体支出绩效自评报告
一、医院概况
（一）机构组成
资阳市第一人民医院始建于1940年，现为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体三级甲等综合医院，医院设二个院区（新区医院、健康路院区）和一个医务室（市级机关医务室），新区医院占地212亩，健康路院区占地20亩，总业务用房面积11万平方米，编制床位1220张。
（二）机构职能
我院是以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的工作，确保为人民群众身体健康提供医疗保障服务并承担突发公共事件医疗应急处理。
（三）人员概况
截止2018年12月31日，医院在岗职工1399人，其中在编职工464人，招聘职工935人，退休返聘及华西领导、坐诊专家50人。在岗卫生技术人员1141人（含行管岗位、华西专家和三期人员），其中医师425人，技师143人，护理573人。其中博士研究生22人（华西专家21人），硕士研究生74人，高级职称医务人员171人（含行管岗位、华西坐诊专家）。四川省卫生健康委学术技术带头人后备人选1人，四川省卫生健康委首届“新时代健康卫士”3人，资阳市学术和技术带头人4人，资阳市名老中医3人，资阳市领军人才6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政拨款收入1599.81万元，其中：社会保障和就业支出39.68万元，综合医院支出926.6万元，重大公共卫生专项支出39.35万元，其他医疗卫生与计划生育支594.18万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年财政拨款支出1599.81万元，其中：基本支出261.6万元，项目支出1338.21万元。
1.基本支出261.6万元，具体支出结构分析：工资福利支出260万元，对个人和家庭补助款即建国初期老干部生活补助1.6万元。
2.项目支出1338.21万元，具体支出结构分析：
公共卫生服务中央补助资金（艾滋病）23.04万元；60
岁以上老人免收挂号费补助35万元；白内障补助1.3万元，省级卫生计生专项资金12.7万元；丧葬费及抚恤金39.68万元，传染病医院补助120万元；救援中心补助28万元；国外贷款贴息100万元；新技术新项目40万元；能力建设和人才培养补助44万元；复压救护车及负压病房建设资金200万元；医学重点学科实验室补助10万元；重大公共卫生服务中央资金：艾滋病7.31万元、流感监测5万元、卫生应急4万元；医疗服务能力提升三年行动市级补助资金（省级重点专科消化内科、检验科）84万元；医疗服务能力提升中央补助资金：公立医院综合改革补助资金556.58万元、全科医生转岗培训14.4万元、全科骨干培训1.2万元、万名医师支援县医院扶贫项目12万元。
（三）年末结转和结余情况
2018年财政拨款收入1599.81万元，2018年财政拨款支出1599.81万元，年末无结转结余。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2018年年初，我院认真按照《预算法》编制医院财政资金预算，并结合上年项目工作开展、资金使用情况及相关工作安排，分项目细化预算项目资金的支出预算。并按照要求编制了相关项目的绩效目标，预算编制、调整和执行均符合有关规定，按照 “增收节支，统筹兼顾、确保重点”的预算编制原则，圆满地完成预算编制工作。
（二）执行管理情况。
我院严格按照国家相关法律法规财经制度，专项补助资金的管理严格遵循“专款专用”的原则，确保专项资金使用合理、合法。执行进度如下：
1.截止6月底，共支出资金24.64万元，完成预算的1.54%。
2.截止9月底，共支出资金362.32万元，完成预算的22.65%。
3.截止12月底，共支出资金1599.81万元，完成预算的100.00%。
（三）综合管理情况。
1．财务管理情况
我院严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并根据各项目实施情况设置辅助台账。要求资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范，我院还编制了《内部控制工作手册》，还按照内部控制管理要求制定了预算管理、收支管理、采购管理、固定资产管理、建设项目管理、合同管理、人员招聘管理等内部控制制度。年末，由内部审计部门及第三方会计师事务所进行监督检查。
2．政府采购
资产采购年初由各科室提出采购计划，经分管负责人审核、主要负责人审批、财务部统一编制采购预算。属于资阳市政府采购目录的资产均通过政府统一招标采购。
3.资产管理情况
我院制定了《固定资产管理制度》，并严格按照相关制度进行固定资产管理，明确使用部门、资产管理部门、财务核算部门的职责，利用HRP先进的固定资产管理系统，进行条码管理，定期组织资产清查工作，分析资产效益。并将我院资产管理纳入国有资产信息系统统一管理。
4.信息公开情况
年初，我院都及时按照规定将预算编制情况在资阳市人民政府网站进行公开。
5.绩效评价工作
每年根据财政部门的安排，均能认真开展财政资金预算项目绩效评价工作，也积极主动配合财政局招标的第三方公司进行重点项目的绩效评价工作。
6.财政监督情况
我院财政资金申请规范，使用合理，记录清楚，能随时接受财政等相关部门的监督检查。
（四）整体绩效。
1.缓解了我院部分人员的经费支出压力。解决了在岗职工人员经费260万元；补偿了死亡职工的丧葬费用等。
2.提升了重大公共卫生事业的应急处理能力。
（1）2018年收治感染病人门诊19450人，住院1878人，传染病医院的技术得到提高，能够全面掌握突发公共卫生事件传染病的救治工作。
（2）2018年通过紧急救援中心诊治的门诊病人约96399人次，住院病人10888人次，急诊出诊3828人次。通过指挥调度，统一指挥急救力量，为辖区内的各类突发事件（战时、重大自然灾害、生物灾害、意外事故等伤病员）提供紧急救援和参与110社会服务联系的各种紧急医疗救治服务，促进市民健康和社会稳定。
（3）通过艾滋病预防控制工作、流感监测工作以及其他卫生应急工作的开展，也能逐步提高我院重大公共卫生服务能力。
3．打造省级重点专科，增强服务能力。我院通过医疗服务能力提升三年行动，在2018年成功立项省级重点专科：消化内科、检验科，通过建设，两个重点专科在研究能力、学术成果、业务技术、人才梯队建设、学术活动、教育培训方面快步前进，大大提升了为患者服务的能力。
4.增强开展科研项目信心，提高了新技术新项目的研发水平，促进医院努力开发新技术新项目。
5.减轻了医院偿债压力。 每年，我院外国政府贷款需每年还本1000万元、付息约500万元，医院资金压力大，通过补助，减轻了部分偿债压力。
6.提高了医院人员的业务技术能力。为给病患提供更好地优质服务，我院每年的人才培养资金约300万元，通过能力建设、人才培养专项补助44万元，我院职工的培训、能力建设明显提高；并开展了全科医师转岗培训、全科骨干培训、万名医师支援县医院扶贫活动，提升了国家要求承担的医疗服务能力提升任务。
7.促进了公立医院改革项目开展。我院继续深入开展与华西医院的合作，2018年增聘4名华西专家为学科主任，新增9个专科加入华西专科联盟，开通华西医院远程联合门诊和重症医学远程平台系统，提升了我院医务人员的服务能力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院严格执行国家规定的相关法律法规，各项专项资金均制定有项目的目标、时间安排、实施内容、方式、实施要求，特别是在项目内容上均能进行严格控制，无超范围使用。
（二）存在问题
一是部分项目资金下达不及时；二是部分项目执行进度慢，项目实施周期较长，因部分项目工作跨年度实施，项目资金尚未执行完；三是在实施项目管理方面，有待更进一步完善相关管理和监督机制，加强监督管理力度，力争把专项资金用得更好，发挥其应有的作用。
（三）改进建议
1．严格按照文件要求使用资金，提高资金的使用效益。
2.资金拨付到位后，各科室及时使用资金，严格执行专项资金定期报告制。
3.配合财政局对专项资金的使用情况的监督检查，确保项目发挥最大的效益。
资阳市第一人民医院
2019年8月9日
附件2
资阳市第一人民医院关于2018年财政项目预算绩效支出自评报告
（332万元项目）
我院对2018财政项目预算资金进行绩效评价，项目预算共有5项，资金合计332万元：
一、传染病医院的专项补助
（一）项目概况
1.项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为300万元，批复为120万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
2.项目绩效目标
该项目主要为保障传染病医院正常运营，保障资阳市范围内的突发公共卫生事件中传染病救治工作。
3.项目资金申报符合性
该项目申报内容与实施内容完全一致。
（二）项目实施及管理情况
1.资金计划到位及使用情况
（1）资金计划及到位。
该项目资金于2018年9月拨付120万元到医院，拨付资金与计划资金一致，资金到位为100%。
（2）资金使用。
该项目已于2018年12月31日以前使用完毕，因该项资金主要用于传染病医院的日常运营，故资金的开支范围主要有： 人员经费713703.18元、药品费256018.78元、材料费130278.04元、水电消耗等其他费用100000元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
2.项目财务管理情况
| 项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。 3.项目组织实施情况 该项目主要负担传染病医院的日常运营工作，由医院全面组织开展，利用财政项目补助资金，通过引进高层次人才、开展新技术新项目、购买先进材料及设备等手段，保障了传染病医院能够正常运营。 （三）项目绩效情况 1.项目完成情况 2018年传染病医院的运行情况明细分析 单位：元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.社会效益、生态效益、可持续效益
传染病医院通过努力，技术得到提高，能够全面掌握突发公共卫生事件传染病的救治工作。2018年感染性疾病科主任肖贵宝被评为第十三届卫健委学术技术带头人后备人选，四川大学华西临床医学院内科学博士顺利毕业，四川省医师协会感染分会委员、四川省医学会感染分会委员、四川省质量分中心感染中心委员、四川省艾滋病临床诊疗专家组委员、四川省医学会艾滋病学组委员、四川省艾滋病质量控制中心委员、资阳市感染质量控制分中心主任、资阳市艾滋病质量控制分中心主任。2018年感染性疾病科引进内蒙古医科大学研究生1名。
2018年感染性疾病科有结题省科研1项，市科研1项。开展市级科研课题1项，开展院内新技术1项，发表了3篇北大核心，2篇SCI。传染病医院取得技术进步的同时，也获得良好的社会效益，许多病人慕名而来，基本能得到满意的治疗效果。
3.服务对象满意度
2018年病患对医院的满意度为96.74%，对感染性疾病科的满意度为94.74%。说明我院感染救治能力得到了病人的肯定。
（四）问题及建议
1.存在的问题
（1）缺乏按照国家要求需要传染病定点医院配置的设备。
（2）护理人员严重不足，作为传染病定点医院，承担全市艾滋病、结核等诊疗工作，指导全市职业暴露及传染病收治，病区配置护理人员仅13人，远远达不到传染病定点医院关于人员配置的要求。
（3）人员待遇问题，目前愿意主动从事传染病相关专业人员少，职业风险高。
2.相关建议
作为资阳市传染病定点医院，希望加大财政支持力度，增加先进设备、人才的投入，推动本地区传染病救治事业进步。
二、救援中心专项补助
（一）项目概况
1.项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为150万元，批复为28万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
2.项目绩效目标
通过指挥调度，掌握各种呼救信息，统一指挥急救力量，为辖区内的各类突发事件（战时、重大自然灾害、生物灾害、意外事故等伤病员）提供紧急救援和参与110社会服务联系的各种紧急医疗救治服务，促进市民健康和社会稳定。
3.项目资金申报符合性
该项目申报内容与实施内容完全一致。
（二）项目实施及管理情况
1.资金计划到位及使用情况
（1）资金计划及到位
该项目资金于2018年9月拨付28万元到医院，拨付资金与计划资金一致，资金到位为100%。
（2）资金使用
该项目已于2018年12月31日以前使用完毕，因该项资金主要用于传染病医院的日常运营，故资金的开支范围主要有：急诊科出诊护送费104240元、车辆维修费119453元、车辆保险费56307元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
2.项目财务管理情况
项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。
3.项目组织实施情况
该项目设有专门的组织机构及管理办法，项目小组严格按照管理办法完成急救工作，除日常急救工作外，面对市民日益增长的急救需求，如何提高紧急救援能力和水平，提供优质高效的急救服务，该项目小组认真思考，积极实践，开拓创新，加强硬件设备的改造和升级、不断完善各项章制度和方案、大力开展人员培训，提高业务水平和综合能力、加强质量管理，接受社会监督，圆满完成紧急救援指挥中心工作。
（三）项目绩效情况
1.项目完成情况
2018年通过紧急救援中心诊治的门诊病人约96399人次，住院病人10888人次，急诊出诊3828人次。
“120”紧急救援指挥中心运营情况
单位：元
| 运营情况 | 收入 | 救护车费 | 538432.3 |
| 支出 | 人员经费 | 7353986.12 | |
| 救护车及设备折旧费 | 456693.21 | ||
| 其他费用 | 890613.02 | ||
| 合计 | 8701292.35 | ||
| 结余 | -8162860.05 | ||
| 设备购置 | 新购设备 | 1514904.14 | |
每年处理各类突发卫生事件20余起，参与各类医疗保障300余次，保障了人民生命安全。维持社会安定做出来应有贡献。受到社会好评。18年收到锦旗20面。
3. 服务对象满意度情况
2018年病患对医院的满意度为96.74%，对急诊急救的满意度为97.46%。说明我院急救能力得到了病人的肯定。
（三）问题及建议
1.存在的问题
部分急救设备有待完善及更新，尤其是院前急救设备陈旧，不能满足危重患者的院前抢救治疗。人员培养需要进一步加强，服务能力还有较大提升空间。
2.相关建议
救援中心已基本形成但还需要进一步提升内涵实力，人才引进力度需要加强。 需进一步完善突发公共卫生事件应急处理预案，明确责任，确保“急救绿色通道”通畅，力争打造出一支召之即来，来之能战，战之必胜的医疗应急救治队伍，全面提高全市的紧急救援水平。
三、外国政府贷款项目
（一）项目概况
1.项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为500万元，批复为100万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
2.项目绩效目标
该项目主要为支付沙特基金会贷款、以色列政府贷款贴息。
3.项目资金申报符合性
该项目申报的内容与实施的内容完全一致。
（二）项目实施及管理情况
1.资金计划到位及使用情况
（1）资金计划及到位
该项目资金于2018年9月拨付100万元到医院，拨付资金与计划资金一致，资金到位为100%。
（2）资金使用
该项目已于2018年12月31日以前使用完毕，该项资金主要用于偿还以色列、沙特贷款利息，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
2.项目财务管理情况
项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。
3.项目组织实施情况
2018年沙特基金会贷款分为1月15日、7月15日付息，以色列政府贷款分为2月15日、8月15日付息。医院根据贷款方付息通知及转贷银行的计息通知单，认真组织付息。
（三）项目绩效情况
1.项目完成情况
沙特基金会贷款于2018年付息163万元；以色列政府贷款付息226万元，2018年共付息389万元。其中使用财政专项资金支付沙特贷款、以色列基金贷款各付息50万元。
2.项目效益情况
确保了外国政府贷款及时付息，保证了我国贷款的信用。缓解了医院资金压力。
（四）问题及建议
1.存在的问题：随着人民币贬值，贷款利息成本增高。
2.相关建议
沙特贷款、以色列贷款除每年需付息约500万元，每年还本1000万元，医院资金压力非常大，希望加大补助力度。
四、新技术新项目
（一）项目概况
1.项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为50万元，批复为40万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
2.项目绩效目标
大力开展新技术新项目，强化科技兴院，提高我院的服务能力。
3.项目资金申报符合性
该项目申报内容与实施内容完全一致。
（二）项目实施及管理情况
1.资金计划到位及使用情况
（1）资金计划及到位
该项目资金于2018年9月拨付40万元到医院，拨付资金与计划资金一致，资金到位为100%。
（2）资金使用
该项目已于2018年12月31日以前使用完毕，因该项资金主要用于新技术新项目，故资金的开支范围主要有：购置专用设备及申报科研课题。 支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
| 摘 要 | 金额（元） |
| 购置神经内科一病区视频脑电图 | 389900 |
| 妇产科胎心多普勒 | 9054 |
| 支2018年生医学会科研课题申报项目《拯救脓毒症运动-1小时bundle依从性对脓毒症患者预后的影响》 | 800 |
| 支2018年省医学会科研课题《申报项目《呼吸治疗师在icu中作用》查新费 | 246 |
| 合 计 | 400000 |
项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。
3.项目组织实施情况
我院技术新项目工作由医教部、科教科负责，为鼓励开展新技术新项目，医院制定了《新技术新项目奖励办法》，有详细的实施细则。为提高科研管理水平，调动课题申报的积极性，加强与上级主管部门的纵向联系，完善了科研项目的申报、评审、阶段汇报、结题、验收、评奖、经费管理等过程管理，定期督查各
科科研项目运行情况，激励医务人员积极撰写科研论文，使我院科研管理工作更加规范化和系统化。
（三）目标绩效完成情况
1.项目完成情况
2018年9月检验科、消化内科成功立项为省级医学重点专科建设项目，11月神经内科、急诊医学科顺利接受省级医学重点专科验收评审，12月消化内科、眼科、神经外科、烧伤整形科、骨科共5个专科成功立项为市级重点专科建设项目，11月检验科成功认定为资阳市临床免疫及微生物学重点实验室。持续追踪5个已建成、10个在建省市级重点专科建设措施落实情况，26个挂靠我院的市级质控分中心工作情况，助推学科发展。审批开展院内新技术25项，获省、市科研立项15项，医务人员发表论文94篇，其中SCI3篇，核心期刊35篇。教学相长，接收实习生315人，接收基层医院来院进修人员89人，组织全科医学管理人员及师资参加全科医生转岗培训管理培训班3次，完成县级综合医院20名师资培训及77名学员理论集中培训。
2.项目效益情况
医院通过不断加大开展新技术的投入力度，通过大力扶持，力求迅速提升医疗技术服务水平，借助开展一批填补医院乃至我市同类技术空白的医疗新项目，提升医院科技成果转化，加速医学科技进步的能力，更好满足我区群众日益增长的医疗卫生服务需求，为构建和谐卫生贡献力量。
（四）问题及建议
1.存在的问题
科研项目数量提升但高质量的科研成果及科研成果转化有待提高。
2.相关建议
随着华西专家团队入驻我院，我院新技术、新项目将加大开展力度，资金将面临严重压力，望加大投入。
五、人才培养
（一）项目概况
1.项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为350万元，批复为44万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
2.项目绩效目标
该项目主要为引进高层次人才，促进医院技术水平提高，更好为资阳群众提供优质服务保障。
3.项目资金申报符合性
该项目申报的内容与实施的内容完全一致。
（二）项目实施及管理情况
1.资金计划到位及资金使用情况
（1）资金计划到位
该项目资金于2018年9月拨付44万元到医院，拨付资金与计划资金一致，资金到位为100%。
（2）资金使用
该项目已于2018年12月31日以前使用完毕，因该项资金主要用于人才的培养、引进等相关费用，故本次资金的开支范围主要为：四川华西医院管理培训项目培训费29.56万元；职工外出培训费14.44万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
2.项目财务管理情况
项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。
3.项目组织实施情况
该项目由医院人力资源部、医教部组织完成，为有效落实人才培养及人才引进工作，医院成立了专门的人才培养及人才引进工作小组，制定了《职工外出进修制度》、《职工岗前培训制度》《职工外出参会制度》、《高层次人才管理办法》和《人才引进和激励管理办法》，并制定相应措施进行考核，每年将人才培训培养纳入医院预算范围。
（三）项目效益情况
1.项目完成情况
（1）管理干部培训工作
为全面有效提升医院干部的管理能力，我院与华西医院管理研究所合作开展了医院管理定制培训班。2018年 ，共计培训9次16个课题，2249人次参加了培训。通过培训，提升了团队意识，增强了职工的服务意识，提升了医院管理人员的管理水平和管理能力。
（2）职工培养工作
2018年共选送职工962人次外出短期学习；选派51人外出进修学习（其中医疗22人、医技7人、护理22人），通过培训，大大提高了职工的业务能力及综合素质。
（3）人才引进工作
近年来，医院为提升医院核心竞争力，根据医院发展和学科建设需要，采取多形式、多渠道引进高层次及实用型人才， 2018年，招聘职工120人，其中医疗31人（华西专家博士2人、硕士13人），医技19人，护理39人，行管5人，工勤辅助26人；组织张凤等3名高层次人才（副高2名、博士1名）的考核上编工作；按照市委组织部工作安排，录用胡旭等17名高层次人才。
2.项目效益情况
充分调动了医院各级各类人员的工作积极性，积极引进高层次人才，卫生专业人才队伍稳步发展，人才梯队逐步合理。
（四）问题及建议
1.存在问题
近年来，市委、市政府高度重视人才培养及引进工作，对引进的高层次人才发放了生活补助、安家费和岗位激励资金等，较大的提高了人才的工作积极性和归属感。但资阳的地理位置及发展平台较其它设施相比，引进高层次人才的竞争力及对人才吸引力相对不足。
2.建议
恳请进一步加大对引进人才的创新激励，提高生活补助和安家费标准，对我院自主引进的高层次人才给予相应财政补助；提供人才外出学习培训平台，增强人才间的学习交流机会，使人才扎根资阳。
资阳市第一人民医院
2019年8月7日
资阳市第一人民医院
负压救护车采购及负压病房建设补助资金
支出绩效自评报告
（200万元）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为 200万元，批复为 200 万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
（二）项目绩效目标
该项目主要用于紧急救援中心的救援工作。
（三）项目资金申报符合性
该项目申报内容与实施内容完全一致。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划到位及使用情况
1.资金计划及到位
该项目资金于2018年9月拨付200万元到医院，拨付资金与计划资金一致，资金到位为100%。
2.资金使用
2018年我院资金使用为186.42万元。其中，采购负压救护车购置费及相关税费等57万元；支付负压救护车车载专用设备27.28万元；支付负压病房建设费102.14万元，剩余资金13.58万元，将在2019年支付负压病房建设项目尾款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。
（三）项目组织实施情况
1.负压救护车购置情况
该项目由我院基建部组织实施，2017年11月至2018年2月经两次公开招标，采购了负压救护车。采购中标价：79.28万元：负压救护车购置费52万元；负压救护车车载专用设备27.28万元。另支付购置税费5万元；
2.负压病房的建设情况
该项目由我院基建部组织实施，2017年11月至12月，组织了公开招标工作，中标价：134.61万元。于2018年3月23日开工建设，年底未完工。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.负压救护车
使用时间:2018年9月投入使用。
2.负压病房建设项目
截至2018年底，该项工作处于建设期。截止2019年7月已经全部完工并通过第三方公司检测。
（二）项目效益情况
1.负压救护车
每月承担了病人上转上级医院的工作任务，截止2018年12月，该救护车已上转病人50余人，及时保障了病患上转救治工作。
2.负压病房建设项目
项目建成后，我院具备了以最短时间完成疫情应对的能力。
四、问题及建议
（一）存在的问题:该项目资金缺口为18.89万元，需要医院自筹。
（二）相关建议:由财政弥补缺口资金。
资阳市第一人民医院
2019年8月9日
资阳市第一人民医院
关于2018年财政项目预算绩效支出自评报告
我院对“提升三年行动计划—省级重点专科建设资金”项目预算资金进行绩效评价，项目预算资金合计84万元：
一、省级重点专科-检验科
（一）项目概况
1.项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为60万元，批复为60万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
2.项目绩效目标
该项目主要用于检验科的省级重点专科建设费用。
3.项目资金申报符合性
该项目申报内容与实施内容完全一致。
（二）项目实施及管理情况
1.资金计划到位及使用情况
（1）资金计划及到位
该项目资金总资金60万元，在重点专科立项时拨付70%，验收后拨30%。该项目2018年9月立项，应拨70%即42万元。2018年12月拨付42万元到医院，拨付资金占当年计划资金的100%，资金到位为100%。
（2）资金使用
因该项目资金到位时间为 2018年12月3日，该项目建设周期为3年，故2018年我院资金使用仅为65300.5元 。资金的开支范围主要有：医务人员院外学习培训费，医务人员参加学术会议费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
2.项目财务管理情况
项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。
3.项目组织实施情况
该项目主要是检验科重点专科建设，包括人才引进、设备购置、人才梯队培养、开展新技术项目、参加国际国内学术会议、科研项目开展、继续教育项目举办等，让检验科学术能力及技术水平日渐达到省甲级重点专科的水平。
（三）项目绩效情况（经济效益、社会效益、可持续效益、服务）
1.项目完成情况
（1）研究能力方面：研究方向明确。有在研省级科研两项（《临床血液血细胞分析（CBC项目）正确度验证监控体系的构建及应用》；《GP73在原发性肝癌患者行TACE术前后的水平变化及价值探讨》。依据科技查新，其中《临床血液血细胞分析（CBC项目）正确度验证监控体系的构建及应用》在省内尚无其他相关报到，属省内领先水平）；市级科研一项（《糖类抗原ca72-4在胃肠道疾病中的临床应用价值研究》）已顺利结题，科研文章发表中。
（2）学术成果方面。参与出版专著两部（《医学检验技术指导与临床实践》，《血液病诊治要诀》）； 2018年科内发表论文20余篇；组织召开2018年资阳市临床检验医学学术会议，邀请省市专家开展学术讲座,成功举办医学检验管理培训班，华西医院实验医学科主任应斌武教授授课；2018年，组织对全市13家各级医疗机构实验室专项检查，了解了基层医疗机构实验室的现状，在指导及检查中做到了共同提高。
（3）业务技术方面。开展新技术项目HPV-DNA分子诊断技术，缩短因项目外送造成的报告时间，为女性宫颈癌筛查带来福音；
参加省临检中心组织的四川省血细胞分析正确度验证计划，并组织资阳辖区内各级医疗机构实施正确度验证。
（4）人才梯队建设方面。 2018年新晋中级职称4人次；带教实习生30人次，三期人员3人次；积极鼓励科室员工提升学历，读在职硕士研究生1人次。
（5）学术活动举办及参与情况。 2018年6月成功举办省级继续医学教育《区域检验中心的建立与质量管理培训班》； 2018年外出参加国际国内及省市级学术会议50余人次。
（6）教育培训情况。坚持专业理论知识的集中学习，制定学习计划，开展临床检验质量管理培训班，参加临床会诊病案讨论，鼓励支持科室人员以各种方式进行专业知识的学习，参加各种专业知识的培训活动，不定时的进行业务理论知识和操作技能的考试，使科室形成了良好学习的氛围；综合实验室规划，合理安排排班，实现人力资源整合，避免浪费，努力开展新技术、新项目；调整教学方案，试行导师负责制，促进教学相长。
2.项目效益情况。
2018年我科完成检验1273683人次，完成检验金额8108万元，较2017年同期增幅11.90%。部、省级室间质量评价完成优异。
努力推动同级医院检验结果互认，积极开展新技术项目，提高本地区专业学术地位，提高市场竞争力，减少群众外出就医接受检查，缓解群众看病难看病贵的现象，有较好的社会效益。积极参与各类医学知识下乡活动、医学知识走进课堂活动，积极开展对口支援，健康扶贫。
3.服务对象满意度
2018年病患对医院的满意度为96.74%，对检验科的满意度为94.87%。说明我院检验检测治能力得到了病人的肯定。
（四）问题及建议
1.存在的问题
（1）科室人员专业职称结构不合理，高技术职称人员较少。
（2）科室信息化建设尚不能完全满足科室业务需求。
（3）部分就诊流程待进一步梳理。
2.相关建议
能否请市财政局尽快将剩余的30%资金拨付项目单位，解决项目建设过程中资金不足问题。
二、省级重点专科-消化内科
（一）项目概况
1.项目资金申报及批复情况
该项目资金申请为60万元，批复为60万元，未涉及预算调整，符合资金管理办法相关规定。
2.项目绩效目标
该项目主要用于消化内科的省级重点专科建设费用。
3.项目资金申报符合性
该项目申报内容与实施内容完全一致。
（二）项目实施及管理情况
1.资金计划到位及使用情况
（1）资金计划及到位
该项目资金总资金60万元，在重点专科立项时拨付70%，验收后拨30%。该项目2018年9月立项，应拨70%即42万元。2018年12月拨付42万元到医院，拨付资金占当年计划资金的100%，资金到位为100%。
（2）资金使用
因该项目资金到位时间为 2018年12月3日，该项目建设周期为3年，故2018年我院资金使用仅为57337元。资金的开支范围主要用于购买医用设备，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
2.项目财务管理情况
项目严格按照《医院项目专项资金管理办法》进行建账、记账。并设置了总账、明细账，并根据实际情况设置台账。要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，年末，由内部审计部门进行监督检查。
3.项目组织实施情况
该项目主要是消化内科重点专科建设，包括人才引进、设备购置、人才梯队培养、开展新技术项目、参加国际国内学术会议、科研项目开展、继续教育项目举办等，让消化科学术能力及技术水平日渐达到省甲级重点专科的水平。
（三）项目绩效情况（经济效益、社会效益、可持续效益、服务）
1.项目完成情况
（1）科研方向：专科核心团队发表各类学术期刊共34篇，其中，SCI论文11篇，中文核心期刊或统计源期刊上发表23篇。2018年结题论文有《根除HP感染与联合复方嗜酸乳杆菌治疗肠易激综合征的疗效研究对比》、《护士职业获益感现状调查及影响因素研究》《感染后肠易激综合征肠道症状与细胞因子的研究》。现阶段《基于医护一体化的互联网+平台模式对胰腺炎患者延续照护的效果研究》已获资阳市科技局审批，按照计划于2019年开展研究。《食管术后狭窄扩张与瘢痕切开疗效对比》、《根除HP感染与联合复方嗜酸乳杆菌治疗肠易激综合征的疗效研究对比》、力争获批立项。
（2）业务技术方面。消化内镜室能独立开展静脉曲张套扎、硬化和组织胶注射，非静脉曲张出血内镜下治疗、消化道异物取出术及常规内镜下息肉切除术（包括EMR术、尼龙绳及钛夹创面封闭结扎术）、食管癌术后狭窄切开、扩张术、晚期食管癌狭窄支架植入，内镜粘膜剥离术（ESD）、粘膜下肿瘤挖除术（ESE）、隧道式内镜粘膜下肿瘤挖除术（TT-ESE）、内镜全层切除术（EFR）、经内镜粘膜下隧道肿瘤切除术（STER）、贲门失弛缓经口内镜肌切开术（POEM）等。经内镜下逆行胰胆管造影（ERCP）、乳头切开、扩张、取石、支架植入术等，达到了国内先进技术水平。
全年开展ERCP手术200余例，ESD手术100余例，静脉曲张套扎、硬化、组织胶注射共计60余例。
科研成果推广转化：科研项目《窄谱成像技术用于早期胃癌及癌前病变的观察研究》的有关科研成果用于临床实际工作。于2018年度，成功开展消化道早癌筛查30余例，转化手术率近20台次。
（3）人才梯队建设科室情况：现有医疗人员16人，其中教授1人，主任医师1人，副主任医师4人，主治医师6人，硕士4人，专职内镜医生3人；护理人员13人，其中副主管任护师1人、主管护师2人、护师8人、护士2人。
医疗方面：中级以上职称人数占68.75%，平均年龄低于40岁，其中硕士研究生3名；护理方面：主管任护师1人、主管护师2人、护师8人、护士2人。其中，硕士研究生1名，本科10名，专科2名。
（4）学术活动举办及参与情况：2018年成功举办了省级继教项目，《消化道早癌规范化诊治》暨《资阳地区首届消化及消化内镜学术研讨会》,另举办了资阳地区《软式内镜消毒与维护规范》专题培训会议。人数达到200人次。
（5）教育培训情况：1.实习规培教学情况科室带教住院医师、进修医师、实习医生、进修护士、实习护士共计100余人次。科室继教培训坚持每周1次的科内培训及读书报告，并对全院开展每年1-2次的消化相关知识培训，2018年成功举办了省级继教项目及软式内镜消毒维护培训专题会议。外派进修学习：2018年度伍勇彬主治医生于华西医院进修学习消化临床半年。
（6）社会责任活动开展情况：2018我科陈晓娟护士长对口支援沐川县人民医院1年。同时全科积极提供社会服务医疗保障，积极参加“服务百姓健康行动”、“微笑天使 健康相伴”及“微笑行动”等大型公益服务活动。
2.项目效益情况。
2018年我科完成门诊人次27419人次，较去年同期增长51.54%；住院人次：2461人，较去年同期增长20.99%；创造业务总收入2844万元，较去年同期增长27.13%。
努力推动同级医院消化内科技术水平，特别是内镜方面。积极开展新技术项目，提高本地区专业学术地位，提高市场竞争力，减少群众外出就医接受检查，缓解群众看病难看病贵的现象，有较好的社会效益。积极参与各类医学知识下乡活动、医学知识走进课堂活动，积极开展对口支援，健康扶贫。
3.服务对象满意度
2018年病患对医院的满意度为97.74%，对消化科的满意度为97.66%。说明我院消化科能力得到了病人的肯定。
（四）问题及建议
1.存在的问题
（1）医护人力不足；
（2）2019年出台新的省级重点专科评价指标体系，建设立项难度大；
（3）设备配备不足。胃肠镜数量不够
2.相关建议
能否请市财政局尽快将剩余的30%资金拨付项目单位，解决项目建设过程中资金不足问题。
资阳市第一人民医院
2019年8月9日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
扫一扫 手机端浏览
