一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、为人民群众提供医疗卫生服务。
2、依据卫生事业的方针、政策，上级要求和命令，地区卫生规划，社会医疗需求情况以及医院的医疗资源状况，制定医疗卫生计划。
3、根据上级颁布的有关法规与要求，遵循医疗活动规律和医疗管理原则。
（二）2020年重点工作

1、众志成城，克难攻坚全面打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战。

2、围绕三级公立医院绩效考核，建立健全现代医院管理制度，制定医院“十四五”发展规划，推动医院高质量发展。

3、旗帜鲜明讲政治，切实加强医院党的建设，突出抓好对医院工作的政治、思想和组织领导。

4、持续深入开展改善医疗服务行动计划，聚焦群众关注的问题，整改QVI专家检查反馈的问题，优化医院服务流程，提高病人满意度。

5、持续抓好重点和特色专科建设，打造学科品牌。

6、加强医疗质量管理，努力实现“两升两降两优化”即：提升病案首页质量、提升CMI值；降低中低风险死亡率、降低时间消耗指数；优化病种结构、优化费用结构。

7、实施卫生人才优先发展战略，加快人才队伍建设。

8、科学筹划，稳步实施绩效工资改革，以绩效为杠杆，充分调动职工工作积极性，激励学科发展。

二、部门预算单位构成
资阳市第一人民医院无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：卫生健康支出。资阳市第一人民医院2020年收支总预算22890.18万元，比2019年收支预算总数增加4324.3万元，主要原因是政府采购增加，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
资阳市第一人民医院2020年收入预算总额为22890.18万元，其中：一般公共预算拨款收入560.77万元，占2.45%，事业单位经营收入22329.41万元，占97.55%。
（二）支出预算情况
资阳市第一人民医院2020年支出预算22890.18万元，其中：基本支出260.77万元，占1.14%；项目支出22629.41万元，占98.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市第一人民医院2020年财政拨款收支总预算560.77万元，比2019年财政拨款收支总预算减少67.77万元，主要原因是新技术新项目资金减少35万元，能力建设和人才培养项目资金减少32万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入560.77万元，无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出560.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市第一人民医院2020年一般公共预算当年拨款560.77万元，比2019年预算数减少67.77万元。主要原因是新技术新项目资金减少35万元，能力建设和人才培养项目资金减少32万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出560.77万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市第一人民医院2020年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2020年预算数为440.77万元，主要用于：其他工资和福利支出260万元，对个人和家庭的补助0.77万元，救援中心补助28万元；新技术新项目5万元；60岁以上老人免收挂号费35万元；国外贷款贴息100万元；能力建设和人才培养12万元。
（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:2020年预算数为120万元，主要用于：传染病医院补助120万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市第一人民医院2020年一般公共预算基本支出260.77万元，其中：人员经费260.77万元，主要包括：其他工资福利支出260万元；其他对个人和家庭补助0.77万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年无“三公”经费财政预算拨款安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市第一人民医院2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市第一人民医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市第一人民医院2020年无公用经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2020年，资阳市第一人民医院安排政府采购预算22329.41万元，主要用于采购医疗设备、信息化建设运行及维护、办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，资阳市第一人民医院所属各预算单位共有车辆14辆。单位价值100万元以上大型设备55台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆，已安排采购单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年资阳市第一人民医院就部门整体支出和30万元以上（含30万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
5.其他工资福利支出（30199）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
6.其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
7.其他工资福利支出（50199）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
8.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
9.设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
 
                              资阳市第一人民医院
                                        2020年6月2日