资阳市中心医院

关于审计整改结果的公告

资阳市审计局于2024年3至6月对我院区域医疗中心、疑难病症诊治中心、传染病医院改扩建项目建设情况进行了专项审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，医院高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

审计报告反馈问题共四个方面。医院党政班子高度重视审计反馈意见整改工作，多次召开党委会议研究区域医疗中心、疑难病症诊治中心、传染病医院改扩建项目建设情况专项审计反馈的问题，全面统筹、督促、指导、推动整改工作，审定整改方案，逐项落实整改，整改完成情况具体如下。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题

1．关于合同管理方面设计施工总承包合同签订不规范，设计施工总承包合同、工程造价咨询合同等履行不到位的问题。

医院已严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等规定，加强对合同的审核把关，强化合同订立管理，规范签订合同。医院对合同履行情况进行跟踪和监控，严格按照合同条款督促项目单位履约，确保合同执行到位。

2．关于建设管理方面执行基本建设程序不到位，设计阶段未有效控制项目投资，监理单位、总承包施工单位项目用章超出授权范围的问题。

医院现已严格按照国家相关法律法规及规章制度执行，督促工程总承包单位加强设计、采购与施工的协调，做好项目工程造价控制，强化项目用章授权使用管理，确保项目用章规范。

3．关于资金使用管理方面监理履约保证保险凭证及施工预付款保函到期未续保的问题。

医院已督促监理及总承包施工单位及时续保并提交保函、保证保险凭证资料，总承包单位已办理预付款保函续保并将保函提交我院，监理单位承诺在项目全面复工后立即办理监理履约保证保险凭证。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

1．关于内控手册部分条款内容不符合现行政策规定、错引不存在的法律和制度，执行内控制度不到位的问题。

该问题属于分阶段整改类问题，因内控手册涉及内容繁多且修订耗时较长，现暂未完成整改。医院高度重视该项工作，现已聘请第三方公司开展内控手册修订工作，逐条梳理相关内容，确保符合现行制度规定，预计2025年完成此项工作，并严格按照内控制度执行。

三、审计建议采纳情况

医院已全部采纳落实审计报告提出的建议，严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》（2018年住房和城乡建设部第52号令修正）、《四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（川建行规〔2020〕4号）等规定，加强内部控制建设，严格按照内控制度执行，做好项目投资控制，严格按照合同条款督促项目相关单位履约，确保合同执行到位，保障顺利实现项目建设目标。

对尚未完成整改的问题医院将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。

欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时实名制向我们反映。

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